长沙市财政预算公开专栏

目录

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

2、部门预算单位的构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的说明

七、术语解释

第2部分 2022年部门预算表

1、部门收支概要

2、部门收入汇总

3、部门支出汇总

4、财政拨款收支情况汇总

5、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公支出”支出表

八、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：上述部门预算报告中，空表表示该部门无相关收入和支出。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

长沙卫生职业学院是长沙市人民政府举办的一所全日制公办本科层次普通高等院校。其前身是始建于1958年的国家重点中专长沙卫生学校。2011年3月，湖南省人民政府批准升格为长沙卫生职业学院，并于2011年5月在教育部注册。已于2019年9月乔迁新校区——长沙市湘江新区香山教育城（月宁大道6号），占地1100亩，建筑面积26.6万平方米（含附属医院），设施设备功能齐全。学校拥有附属医院、教学医院、实习医院、校企合作实训基地104所。学校是一所医学学科门类齐全、专业结构合理的纯医疗卫生高职院校。提供临床医学、预防医学、口腔医学、口腔医学技术、视光学技术、康复治疗技术、言语听力康复技术等。 、视力康复与训练、医学检验技术、护理学、助产学、医学美容技术、老年保健与管理、药学、中药学、制药经营与管理等16个专业。学院形成了卫生保健、初级医疗服务、制药技术与服务三个专业群。其中保健专业群和基层医疗服务专业群是湖南省高等职业教育一流特色专业群。护理与口腔医学技术专业是中央财政支持的提升专业服务业发展能力的专业。护理专业被列为国家紧缺人才培养基地和国家职业院校健康服务示范专业。口腔医学专业入选湖南省教学资源库建设项目。口腔医学技术专业是湖南省职业校企合作生产性实习实训基地项目。学校建有“国家职业技能鉴定所”，依托国家卫生计生委在我校设立的卫生行业职业技能鉴定站、国家卫生计生委职业技能鉴定试题开发基地、国家中医药管理局行业特定职业技能。鉴定基地开展多工种职业技能培训和鉴定工作，服务区域经济社会发展的能力显着提升。

近年来，学校加大教育教学改革力度，与健康服务业、养老产业对接，形成了“校企（院）合作、工学结合、双元制”的人才培养模式。 “证书一体化”，强调技能培训与就业需求相结合。 ，努力培养高素质医学、护理、药学、技术技术人才，逐步实现教育理念、办学理念和工作机制的转变，保证人才培养质量，在各类学生竞赛中取得了较好的成绩遍及全省乃至全国。良好的结果。涉外护生连续六年参加全国职业院校英语竞赛并荣获一等奖；护生多次参加全省护理专业操作技能大赛并荣获多项一等奖，并代表湖南参加全国大赛并荣获多项一、二等奖。二等奖、三等奖；参加2017年全国高职院校临床专业技能大赛的临床医学生荣获团体一等奖；参加2018年全国职业院校临床医学专业技能大赛的3名学生均获得一等奖；护理、助产专业学生参加护士执业资格考试，大学生通过率100%，在全国名列前茅。近两年在全国护理教师教学能力大赛中获得团体一、二等奖，参赛教师多次获得一、二等奖。学校积极推动职业教育海外交流。与日本国际护士从业者协会合作，开设护理专业日语班。与中德护理协会合作开设护理专业德语班。它还与英国伯恩维尔学院和美国加利福尼亚州萨克拉门托市合作。洛杉矶社区学院与加州州立大学CIE协会、澳大利亚新南威尔士州教育部签署友好合作协议，开设护理专业英语课程；并与台湾大仁科技大学合作，互派学生交换学习。近三年已有50余名学生赴美国、英国、澳大利亚、日本、德国、台湾等国家和地区学习、工作。学校招生和就业形势一片欣欣向荣。高考录取分数线在全省同类院校中名列前茅。录取率100%。毕业生双证书获得率达95%以上。毕业生就业率保持在95%以上。专业技能抽查合格率位居全国前列。在省属高职院校中位居第一。与长沙县、宁乡市、浏阳市合作实施全科医生定向培训，开设基层全科医生班进行定向培训。毕业生参加省农村执业医师考试通过率达100%，是全省八所学校中首批参加该项目的学校。在我工作的高职院校中，我是唯一一所一次性通过所有考试的学校。学校是湖南省首批高职院校内部质量保障体系建设示范单位之一，并于2019年4月首批通过诊断性改革审核为“有效”。

学校自成立以来，得到了上级党委、政府的高度重视和亲切关怀，得到了社会各界的广泛认可，获得了多项荣誉。学校是全国德育管理先进单位、中国职业教育学会健康教育专业委员会副主任委员单位、计划生育工作先进单位、中国家庭青少年健康教育示范基地规划协会； 2018年荣获全国“优秀成人继续教育学院”；学校是湖南省文明卫生单位、湖南省就业指导先进单位、湖南省普通高校招生工作先进单位、湖南省文明校园、湖南省平安大学、湖南省医学教育科学技术学会高等职业与职业教育专业委员会单位；学校是长沙市文明标兵单位、长沙市反腐倡廉建设先进单位、长沙市毕业生就业先进单位（连续八年）、长沙市综合治理优秀单位工作。

2、组织机构设置

学院设有11个党政管理机构，即党政办公室、组织人事办公室、宣传传统作战办公室、教务办公室、科研办公室、招生就业办公室、学生工作办公室、计划财务和资产管理办公室办公室、后勤保障办公室、监察办公室。 、纪委宣传办公室、临床学院、护理学院、眼视光牙科学院、药学院、基础医学系、马克思主义学院、公共课教育部、继续教育部、职业技能鉴定10个教研室研究所、信息中心，下设8个基层党组织，分别是政府党总支、临床学院党总支、护校党总支、药学院党总支、总院党总支、总支。视光牙科学院党总支、基础医学系直属党支部、思想政治党总支、离退休党总支、工会、团委2个群众组织委员会。经编委会批准，学院教职工总数370人，其中教师285人，管理人员和助教85人。现有在职员工309人，离退休员工3人，离退休员工96人。现有全日制在校生7648人。

2、部门预算单位的构成

1.长沙健康职业学院本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算和其他财政拨款收入长沙英语培训，以及营业收入、事业单位收入和其他单位资金。本部门2022年收入预算19016.19万元长沙英语培训，其中一般公共预算安排10041.6万元。收入较去年增加3796.09万元，增长24.94%。主要由于学院规模扩大和招生规模逐年增加，普通高等学校学费余额比上年增加0.36亿元。

（二）支出预算：本部门2022年支出预算19016.19万元，其中教育支出19016.19万元。支出比上年增加3796.09万元，增长24.94%。主要是由于学生人数的增加，管理运营经费也相应增加，新聘教师的经费也增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年，部门一般公共预算拨款支出预算10041.6万元，其中教育支出10041.6万元，占比100%。具体安排如下：

（一）基本支出：本部门2022年基本支出预算为8470.56万元，主要用于保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括基本工资、津贴补贴及其他人员费用，以及办公费用、印刷费、水电费、购买办公设备等公共开支。

（二）项目支出：部门2022年项目支出预算1571.04万元，主要是部门为完成具体行政任务或职业发展目标发生的支出，包括相关职业发展项目、专项业务支出、基本建设支出、其中：教育支出1571.04万元长沙英语培训，主要用于日常教学业务、储备资金、举办护理预科资格培训、乡村医生培训、职业技能培训、涉外护理专业英语培训等培训。

5、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排支出。

六、其他重要事项的说明

（一）机构运行经费：长沙健康职业学院2022年机构运行经费43.67万元，比上年预算减少76.68万元，下降63.71%。主要是厉行节约，减少办公费用。

（二）“三官”预算：长沙健康职业学院2022年“三官”预算来源于一般公共预算0000元，其中公务接待费用0000元，公务车辆购置及运行费用0000元。 （其中，公务用车购置费0万元，公务用车运营费0万元）长沙英语培训，公务出国（境）出差费0万元。 2022年“三公共”预算与2021年相同。

（三）一般性支出：本部门2022年会议费用预算为0万元；培训费用预算为0万元。

（四）政府采购情况：本部门2022年政府采购预算总额6013.82万元，其中：货物采购预算2473.82万元；工程采购预算2700万元；服务采购预算840万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务车辆3辆，其中保密通信车1辆、应急保障车1辆、执法车1辆车辆。车辆0辆，专用专业技术车辆0辆，按规定配备的其他公务车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。计划2022年新增公务车辆0辆，其中保密通信车0辆、应急保障车0辆、执法车0辆、特种专业技术车0辆以及按规定配备的其他公务用车。正在使用的车辆为 0 辆；新增单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（6）预算绩效目标说明：本部门所有支出均按绩效目标进行管理。列入部门2022年总体支出绩效目标的金额为19016.19万元，其中基本支出10010.36万元，项目支出9005.83万元（其中储备资金850.82万元）。本单位2022年无重点项目支出，均为经常性项目支出。具体见附2022年项目支出绩效目标表。

七、术语解释

1、机关业务费用：指各部门的公款，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及通用设备采购费、办公楼用水等电费、办公费、房屋取暖费、办公物业管理费、公务车辆运行维护费等费用。

2.“三公”经费：纳入省（市、县）财政预算管理的“三公”经费是指公务接待费用、公务车辆购置和运行维护费用、安排出国（境）外出差费用。一般公共预算拨款。 ）费用。其中公务接待费用是指单位按照规定发生的各项公务接待费用；公务车辆购置运营费用反映单位公务车辆购置费用（含车辆购置税）长沙市财政预算公开专栏，以及燃油费、维修费、保险费等；出国出差费用，反映单位因公出国办理公务时发生的国际旅费、境外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务杂费等。

第2部分 2022年部门预算表

（详情见附件）